Ich habe einen Kunden der sich bereits am ersten Tag der Rechnungsstellung weigert den vollen Betrag zu bezahlen, sprich nur 3 von 5 geleisteten Tagewerken, und das nur mit dem Argument "Das bezahlen wir nicht, das haben wir nicht bestellt, das gefällt mir nicht", obwohl ich ihm mit Hilfe von E-Mails, Präsentationen und einem vom Kunden verfassten Protokoll klar dargelegt habe, daß er sämtliche von mir in Rechnung gestellte Leistungen angefragt hat und sie auch von mir geliefert bekommen hat. ... Die Zahlungsfrist für meine Rechnung ist bereits verstrichen, eine Zahlungserinnerung habe ich bereits geschickt und habe den Kunden in diesem Zug auch gebeten mir eine Rückmeldung hinsichtlich der Zahlung zu geben. ... Auf Rückfrage bei der Buchhaltung des Kunden habe ich nur die Information, daß der Geschäftsführer sich weigert die Rechnung zu bezahlen.